|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Киселевска от 26.12.2007 № 89
"О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ"
(вместе с "ПАСПОРТОМ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ",
"ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ",
"ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ",
"ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ")
Официальная публикация в СМИ:
"Киселевск официальный", № 2, 18.01.2008
Вступил в силу с момента официального опубликования (пункт 3 данного документа).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2007 г. № 89
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2007 № 864-р "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области и эффективности социально-экономического развития муниципальных образований Кемеровской области":
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.
2. Администрации города в процессе разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ руководствоваться требованиями данного Порядка.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы города по экономике и финансам Т.В. Худякову.
Глава
города Киселевска
С.ЛАВРЕНТЬЕВ
Утвержден
Постановлением Администрации
города Киселевска
от 26.12.2007 № 89
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (далее именуется - Порядок) разработан в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования муниципальных целевых программ, а также получения максимального эффекта от предлагаемых мероприятий.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
- долгосрочная муниципальная целевая программа (далее - программа) представляет собой разработанный органом местного самоуправления и подлежащий утверждению представительным органом местного самоуправления комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач в области экономического, экологического, социального и культурного развития города. Программа разрабатывается и утверждается на срок, превышающий пять лет;
- подпрограмма - часть (раздел) программы, разработка, реализация и управление которой осуществляются исходя из масштабности и степени сложности решения программных проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации;
- директор программы - руководитель муниципального учреждения по профилю программы, заместитель Главы города Киселевска, координирующий деятельность соответствующего органа Администрации города - заказчика и разработчика программы и определенный правовым актом Главы города о разработке программы, либо ответственное лицо, специально назначенное директором программы;
- заказчик программы - орган местного самоуправления;
- инициатор разработки программы - Глава города, заместитель Главы города, орган Администрации города, физические и юридические лица, обосновывающие необходимость решения проблемы инфраструктурного, социально-экономического, природно-ресурсного развития города Киселевска программным методом;
- разработчик программы - орган местного самоуправления;
- исполнитель программы и программных мероприятий - органы Администрации города, муниципальные учреждения, иные юридические лица, ответственные за реализацию программы или конкретных программных мероприятий;
- цель программы - получение комплексного эффекта от реализации предусмотренных в программе мероприятий, осуществление которых направлено на реализацию приоритетных направлений развития г. Киселевска;
- задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных, социально-экономических, природно-ресурсных проблем развития г. Киселевска.
2. Основные принципы разработки программы
2.1. Разработка и реализация программы осуществляется в соответствии с основными принципами:
- соответствие целей и задач программы прогнозу и Комплексной программе социально-экономического развития г. Киселевска;
- отнесение расходов на реализацию программы по их экономическому содержанию, как правило, к капитальным расходам;
- соответствие расходов на реализацию программы с возможностями городского бюджета в течение всего срока ее действия.
2.2. Предусматриваются следующие этапы разработки и реализации программ:
- выдвижение инициативы разработки программы, отбор проблем (инициатив) для программной разработки;
- принятие решения о разработке проекта программы;
- разработка проекта программы;
- экспертиза проекта программы;
- согласование проекта программы;
- реализация программы;
- контроль за выполнением программы.
3. Полномочия участников процесса разработки, утверждения и
реализации программ
3.1. К числу полномочий Главы города относятся:
- выдвижение инициативы разработки программы;
- организация разработки программы;
- внесение проектов программ на рассмотрение и утверждение Киселевским городским Советом народных депутатов;
- представление на рассмотрение и утверждение Киселевского городского Совета народных депутатов проектов о внесении изменений и (или) дополнений в программу либо о приостановлении (частичном приостановлении) реализации программы;
- контроль за разработкой и реализацией программы;
- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами г. Киселевска.
3.2. К числу полномочий Киселевского городского Совета народных депутатов относятся:
- утверждение программ.
3.3. Заказчик программы осуществляет следующие функции:
- контролирует своевременную и качественную разработку и реализацию программы;
- осуществляет методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации программ.
3.4. Директор программы осуществляет следующие функции:
- организует разработку проекта программы и руководит разработкой и реализацией программы;
- согласовывает с основными разработчиками программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы в целом, объемы и источники финансирования программы;
- организует проведение экспертиз проекта программы;
- обеспечивает согласование проекта программы с заинтересованными лицами, контролирующими органами и т.д.;
- организует разработку программ в объеме предполагаемого финансирования для включения в проект бюджета города на очередной финансовый год;
- организует подготовку проектов изменений и (или) дополнений в программу либо проекта правового акта о приостановлении (частичном приостановлении) реализации программы;
- обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке бюджетных заявок на финансирование программных мероприятий на очередной финансовый год;
- несет ответственность за разработку проекта программы и реализацию программы, а также за целевое и эффективное расходование выделенных средств;
- выполняет иные функции.
3.5. Исполнитель программы осуществляет следующие функции:
- реализует программу в сроки, предусмотренные в программе;
- ежеквартально представляет директору программы, заказчику программы отчетность о реализации программы;
- организует проведение конкурсов для определения исполнителей программных мероприятий в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3.5. Разработчик программы осуществляет следующие функции:
- разрабатывает технико-экономический проект программных мероприятий для решения поставленной задачи;
- дает предварительную оценку социально-экономической эффективности результатов реализации программы;
- представляет экономически обоснованную потребность в финансовых средствах на реализацию программы;
- разрабатывает сроки реализации программы;
- предлагает к утверждению ответственных за отдельные мероприятия программы.
4. Порядок разработки, утверждения, реализации программ и
контроль над их разработкой и реализацией
4.1. Подготовка проекта программы
Предложения о целесообразности разработки программы с расчетом эффективности от ее реализации вместе с пояснительной запиской направляются инициатором разработки программы Главе города.
Предложения должны содержать:
- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;
- возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень программных мероприятий, которые необходимо осуществлять в сфере науки, техники, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных, социальных и правовых отношений для решения проблемы, возможные сроки ее реализации;
- предварительную оценку социально-экономической эффективности и результатов от реализации программы, соответствия программных мероприятий экологическим и иным требованиям;
- перечень разработчиков программ, основных исполнителей, срок и стоимость подготовки программы.
После утверждения перечня Глава города принимает решение о разработке проекта программы и определении директора программы.
Разработанный проект программы подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением города, экономическим и правовым отделом Администрации города. В случае если реализация программы может привести к негативному воздействию на окружающую природную среду, проект программы подлежит обязательной государственной экологической экспертизе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
При наличии замечаний и предложений директор программы обеспечивает доработку проекта программы. Доработанный проект программы повторно направляется на экспертизу и подлежит повторному согласованию.
Разработанный проект программы после проведения экспертиз и согласования с заинтересованными лицами, контролирующими органами и т.д. направляется директором программы Главе города.
4.2. Содержание программы
Наименование программы должно содержать указание на вид программы согласно п. 2.2 настоящего Порядка.
Программа должна содержать паспорт программы (приложение № 1 к настоящему Порядку) и пояснительную записку (приложение № 2 к настоящему Порядку), состоящую из следующих разделов:
- Раздел 1 "Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы".
В данном разделе приводится анализ проблемы, основные оценочные показатели, динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы, уровень удовлетворения потребности населения города, сравнение с нормативными показателями, уровень аналогичных показателей в соседних территориях, оценка уровня инвестиционной привлекательности, группы населения и хозяйствующие субъекты, заинтересованные в реализации программы, а также технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы и т.д.
- Раздел 2 "Цели и задачи программы".
В данном разделе определяется набор мероприятий, которые классифицируются по степени значимости для достижения цели программы, а также вопросы, связанные со структурой перестройки экономики города, развитием инфраструктуры, решением социальных проблем, повышением качества управления и др.
- Раздел 3 "Система программных мероприятий".
В данном разделе перечисляются конкретные программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей программы, указывается их содержание, сроки проведения, исполнители, сведения о наличии проектно-сметной документации и т.д.
При наличии в составе программы нескольких подпрограмм их перечень указывается также в данном разделе.
- Раздел 4 "Ресурсное обеспечение программы".
В данном разделе указываются предстоящие расходы на реализацию программы с разбивкой по годам реализации, а также все источники поступления средств (бюджетные средства с разбивкой по уровням бюджетов, внебюджетные источники, привлеченные средства (кредитные ресурсы), средства спонсоров). Финансовые затраты рассчитываются в ценах года составления программы. Расчеты и обоснования на финансовые затраты прилагаются к программе с указанием нормативных документов, на основании которых они произведены. Прилагаются соглашения (договоры) о намерениях, подтверждающие финансирование средств, помимо бюджетных, а также подтверждающие поступление средств из федерального и (или) областного бюджетов.
- Раздел 5 "Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации программы" (приложения № 3, № 4 к настоящему Порядку).
В данном разделе приводится расчет эффективности программы, оценивается (прогнозируется) экономический, социальный, экологический или иной эффект (результат) от реализации программы. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации.
- Раздел 6 "Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации".
В данном разделе указывается организационная структура управления программой, технология осуществления контроля за ходом ее реализации.
- Раздел 7 "Программные мероприятия".
В данном разделе содержатся указания для каждого мероприятия его содержания, исполнителя, сроков исполнения, объемов и источников финансирования по годам.
- Раздел 8 "Иные разделы, предусмотренные действующим законодательством".
4.3. Утверждение программы
Глава города вносит на рассмотрение Киселевского городского Совета народных депутатов проекты долгосрочных муниципальных целевых программ.
Каждая программа утверждается нормативным правовым актом Киселевского городского Совета народных депутатов до утверждения бюджета города на очередной финансовый год, в котором эта программа будет финансироваться.
Внесение изменений и (или) дополнений в программу осуществляется путем принятия в установленном порядке соответствующего нормативного правового акта Киселевского городского Совета народных депутатов.
Утвержденная в установленном порядке программа обязательно включается в перечень программ в составе проекта бюджета города на очередной финансовый год.
4.4. Финансирование программ
Финансирование утвержденных программ осуществляется за счет средств местного бюджета и производится в соответствии с нормативным правовым актом о бюджете города на соответствующий финансовый год.
Кроме финансирования из местного бюджета, обеспечение программ финансовыми средствами может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.
Расходы на финансирование каждой программы, подлежащей оплате в текущем финансовом году, отражаются в расходах бюджета города по разделам, подразделам и целевым статьям в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Финансирование программ, утвержденных после принятия решения о бюджете города на соответствующий финансовый год, осуществляется после внесения изменений в решение о бюджете города на соответствующий финансовый год.
При запланированном финансировании мероприятий программы в текущем году в больших или меньших объемах, чем предусматривается программой, проводится корректировка программы путем внесения в нее изменений.
4.5. Отчетность и контроль за реализацией программ
Контроль за реализацией программ осуществляют директора программ, Глава города, заместители Главы города.
Директор программы разрабатывает и представляет Главе города итоговый отчет о выполнении программы не позднее даты направления отчета об исполнении городского бюджета за прошедший финансовый год.
Исполнитель и директор программы несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.
Исполнитель программы ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет заказчику, директору программы информацию о ходе ее реализации с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения программы.
Приложение № 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ
ПАСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
--------------------------------------------T-----------------------------¬
¦Наименование программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Дата принятия и наименование решения о ¦ ¦
¦разработке программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Директор программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Основные разработчики программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Заказчик программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Цели и задачи программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Срок реализации программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Основные мероприятия программы (перечень ¦ ¦
¦подпрограмм) <*> ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Основные исполнители программы ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Объемы и источники финансирования программы¦ ¦
L-------------------------------------------+------------------------------
--------------------------------
<*> Перечень подпрограмм (мероприятий) без детальной расшифровки.
Более подробная расшифровка указывается в пояснительной записке к программе (приложение № 2 пункт 8 "Программные мероприятия").
Приложение № 2
к Порядку разработки, утверждения
и реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка к городской целевой программе должна содержать подробное описание следующих разделов:
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.
2. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы.
3. Цели и задачи программы.
4. Система программных мероприятий.
5. Ресурсное обеспечение программы.
6. Оценка эффективности программы и прогноз социально-экономических (экологических) результатов реализации программы.
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.
8. Программные мероприятия (расшифровка каждой подпрограммы и мероприятия по следующей схеме):
----T-------------------------T--------------T----------T-----------------¬
¦ № ¦Наименование мероприятия,¦ Исполнитель ¦ Сроки ¦Объем и источники¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦исполнения¦ финансирования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
+---+-------------------------+--------------+----------+-----------------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+--------------+----------+------------------
9. Иные разделы.
Приложение № 3
к Порядку разработки, утверждения
и реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ
Оценка
эффективности и результативности реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
____________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
--------------------------T-----------------------------------------------------------------T---------------T-------------------------------¬
¦ Наименование раздела ¦ Показатели отчетного периода ¦ Очередной ¦ Плановый период ¦
¦расходов, целей, задач и +------------------T------------------T---------------------------+финансовый год +---------------T---------------+
¦ показателей результата ¦ Результаты ¦ Результаты ¦ Прогнозные результаты +-------T-------+1-й финансовый ¦2-й финансовый ¦
¦ деятельности СБП ¦ деятельности ¦ деятельности ¦ деятельности субъекта за ¦В еди- ¦Объем ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ субъекта за год, ¦ субъекта за ¦ текущий финансовый год ¦ницах ¦бюджет-+-------T-------+-------T-------+
¦ ¦ предшествующий ¦ отчетный +----------T----------------+измере-¦ных ас-¦В еди- ¦Объем ¦В еди- ¦Объем ¦
¦ ¦ отчетному ¦ финансовый год ¦В единицах¦Ожидаемая оценка¦ния по-¦сигно- ¦ницах ¦бюджет-¦ницах ¦бюджет-¦
¦ ¦ финансовому году +----------T-------+измерения ¦ исполнения ¦казате-¦ваний ¦измере-¦ных ас-¦измере-¦ных ас-¦
¦ +----------T-------+В единицах¦Факти- ¦показателя¦ бюджета для ¦ля ре- ¦для ¦ния по-¦сигно- ¦ния по-¦сигно- ¦
¦ ¦В единицах¦Факти- ¦измерения ¦ческие ¦конечного ¦ достижения ¦зульта-¦дости- ¦казате-¦ваний ¦казате-¦ваний ¦
¦ ¦измерения ¦ческие ¦показателя¦расходы¦результата¦ конечного ¦та дея-¦жения ¦ля ре- ¦для ¦ля ре- ¦для ¦
¦ ¦показателя¦расходы¦конечного ¦бюджета¦деятельно-¦ результата ¦тельно-¦конеч- ¦зульта-¦дости- ¦зульта-¦дости- ¦
¦ ¦конечного ¦бюджета¦результата¦для ¦сти ¦ деятельности, ¦сти ¦ного ¦та дея-¦жения ¦та дея-¦жения ¦
¦ ¦результата¦для ¦деятельно-¦дости- +-----T----+ тыс. руб. ¦ ¦резуль-¦тельно-¦конеч- ¦тельно-¦конеч- ¦
¦ ¦деятельно-¦дости- ¦сти ¦жения ¦Уточ-¦Ожи-+-----T----------+ ¦тата, ¦сти ¦ного ¦сти ¦ного ¦
¦ ¦сти ¦жения +-----T----+указан-¦нен- ¦дае-¦Уточ-¦Ожидаемая ¦ ¦тыс. ¦ ¦резуль-¦ ¦резуль-¦
¦ +-----T----+указан-¦План,¦Факт¦ного ¦ный ¦мое ¦нен- ¦оценка ис-¦ ¦руб. ¦ ¦тата, ¦ ¦тата, ¦
¦ ¦План,¦Факт¦ного ¦ Рп ¦ ¦показа-¦план,¦ис- ¦ный ¦полнения ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦тыс. ¦
¦ ¦ Рп ¦ ¦показа-¦ ¦ ¦теля ¦Рп ¦пол-¦план,¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦теля ¦ ¦ ¦резуль-¦ ¦не- ¦тыс. ¦для дости-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦резуль-¦ ¦ ¦тата ¦ ¦ние ¦руб. ¦жения ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тата ¦ ¦ ¦дея- ¦ ¦пла-¦ ¦нечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дея- ¦ ¦ ¦тельно-¦ ¦на, ¦ ¦результата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельно-¦ ¦ ¦сти, ¦ ¦Ро ¦ ¦деятельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сти, ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦сти, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Раздел 2. Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦01 - Общегосударственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦02 - Национальная оборона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦03 - Национальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦04 - Национальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦05 - Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦06 - Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦07 - Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦08 - Культура, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинематография и средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦09 - Здравоохранение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10 - Социальная политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦11 - Межбюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнение делегированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стратегическая цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель стратегической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тактическая задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Показатель задачи 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-----+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение № 4
к Порядку разработки, утверждения
и реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ
Оценка
эффективности долгосрочной целевой программы
Наименование долгосрочной целевой программы: ______________________________
Наименование субъекта бюджетного планирования: ____________________________
Должностное лицо, утвердившее программу, и номер соответствующего
нормативного акта: ________________________________________________________
Дата проведения оценки: "__" ___________ 200_ г.
ФИО эксперта СБП: ____________________________________
Общее заключение Финансового управления г. Киселевска
Оценка программы: _________________________________ (_____________________)
Рекомендация: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Общее заключение бюджетной комиссии г. Киселевска
Оценка программы: _________________________________ (_____________________)
Рекомендация: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
для высокоэффективной программы степень эффективности в соответствии с
Методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ составляет 4,5
балла - продолжить реализацию и установить финансирование не ниже уровня
отчетного года;
для эффективной программы степень эффективности в соответствии с
Методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ составляет от
4,5 балла до 3,5 балла - продолжить реализацию;
для средней программы степень эффективности в соответствии с Методикой
оценки эффективности долгосрочных целевых программ составляет от 3,5 балла
до 3 баллов - доработать и продолжить реализацию;
для неэффективной программы степень эффективности в соответствии с
Методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ составляет
менее 3 баллов - реструктурировать и (или) досрочно прекратить реализацию
программы.
Комментарии к оценке по критериям
Субъекту бюджетного планирования в соответствии с Методикой оценки
эффективности долгосрочных целевых программ необходимо привести обоснования
оценки по всем критериям, в том числе:
реквизиты документов, подтверждающих соответствие долгосрочной целевой
программы системе приоритетов социально-экономического развития г.
Киселевска;
реквизиты документов, подтверждающих соответствие целей и задач
долгосрочной целевой программы полномочиям субъекта бюджетного
планирования;
разработанный перечень показателей эффективности и результативности на
уровне целей и задач программы;
расшифровку объемов бюджетных расходов для реализации мероприятий
программы (в сравнении текущего финансового года с отчетным финансовым
годом);
схему управления программой;
анализ рисков и предложений по их минимизации в информации о выполнении
программы.
Методика оценки эффективности долгосрочных целевых программ
---------------------------------------------------T-------T-------T------¬
¦ Формулировка критерия ¦Вк <1> ¦Ок <2> ¦Оэ <3>¦
¦ ¦ в ¦ в ¦ в ¦
¦ ¦баллах ¦баллах ¦баллах¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1. Соответствие долгосрочной целевой программы системе приоритетов ¦
¦ социально-экономического развития г. Киселевска ¦
+--------------------------------------------------T-------T-------T------+
¦Соответствие программы приоритетным задачам ¦ 0,12 ¦ х ¦ ¦
¦социально-экономического развития г. Киселевска в ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднесрочной перспективе, сфере деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Цели программы не сформулированы, либо ни одна из ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦них не отнесена стратегическими и директивными ¦ ¦ ¦ ¦
¦документами местного уровня к приоритетным задачам¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития г. Киселевска в ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднесрочной перспективе, сфере деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Не более чем 30% или 30% целей программы в ¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦основном отнесены стратегическими и директивными ¦ ¦ ¦ ¦
¦документами местного уровня к приоритетным задачам¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития г. Киселевска в ¦ ¦ ¦ ¦
¦в среднесрочной перспективе, сфере деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Не более чем 40% или 40% целей программы в ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦основном отнесены стратегическими и директивными ¦ ¦ ¦ ¦
¦документами местного уровня к приоритетным задачам¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития г. Киселевска в ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднесрочной перспективе, сфере деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Не более чем 50% или 50% целей программы в ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦основном отнесены стратегическими и директивными ¦ ¦ ¦ ¦
¦документами местного уровня к приоритетным задачам¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития г. Киселевска в ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднесрочной перспективе, сфере деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Более 50% целей программы полностью отнесены ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦стратегическими и директивными документами ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного уровня к приоритетным задачам социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономического развития г. Киселевска в ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднесрочной перспективе, сфере деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Все цели программы полностью отнесены ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦стратегическими и директивными документами ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного уровня к приоритетным задачам социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономического развития г. Киселевска в ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднесрочной перспективе, сфере деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 2. Степень проработки системы целей, задач и показателей долгосрочной ¦
¦ целевой программы ¦
+--------------------------------------------------T-------T-------T------+
¦2.1. Соответствие целей и задач программы ¦ 0,10 ¦ х ¦ ¦
¦полномочиям субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Цели и задачи программы не соответствуют критерию ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Цели и задачи программы соответствуют полномочиям ¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦Кемеровской области как субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, однако не более чем 30% или 30% целей ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы в основном соответствуют полномочиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Цели и задачи программы соответствуют полномочиям ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦Кемеровской области как субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, однако не более чем 40% или 40% целей ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы в основном соответствуют полномочиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Цели и задачи программы соответствуют полномочиям ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦Кемеровской области как субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, однако не более чем 50% или 50% целей ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы в основном соответствуют полномочиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Цели и задачи программы соответствуют полномочиям ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦Кемеровской области как субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, однако не более чем 50% целей программы¦ ¦ ¦ ¦
¦полностью соответствуют полномочиям субъекта ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Цели и задачи программы соответствуют полномочиям ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦Кемеровской области как субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, так и полномочиям субъекта бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦2.2. Наличие в программе показателей эффективности¦ 0,14 ¦ х ¦ ¦
¦и результативности на уровне целей и задач ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В программе представлены показатели, ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦характеризующие достижение менее 50% ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегических целей и менее 50% тактических задач¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В программе представлены показатели, ¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦характеризующие достижение более 50% ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегических целей и более 50% тактических задач¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В программе представлены показатели, ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦характеризующие достижение более 50% ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегических целей и более 60% тактических задач¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В программе представлены показатели, ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦характеризующие достижение более 60% ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегических целей и более 70% тактических задач¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В программе представлены показатели, ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦характеризующие достижение более 70% ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегических целей и более 80% тактических задач¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В программе представлены показатели, ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦характеризующие достижение всех стратегических ¦ ¦ ¦ ¦
¦целей и тактических задач. Представлена ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованная мероприятиями программы положительная¦ ¦ ¦ ¦
¦динамика показателей в отчетном периоде, очередном¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовом году и плановом периоде ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦2.3. Качество системы показателей эффективности и ¦ 0,13 ¦ х ¦ ¦
¦результативности на уровне целей и задач программы¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Показатели отсутствуют либо более 50% показателей ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦нуждаются в изменении ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В программе для оценки целей и задач ¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦преимущественно используются показатели ¦ ¦ ¦ ¦
¦непосредственных результатов или неизмеримые ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Для оценки достижения стратегических целей ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦используются показатели конечных результатов, для ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки тактических задач используются показатели ¦ ¦ ¦ ¦
¦конечных или непосредственных результатов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Для оценки достижения стратегических целей ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦используются показатели конечных результатов, для ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки более 50% тактических задач используются ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели конечных результатов. Более 50% ¦ ¦ ¦ ¦
¦показателей отвечает требованиям объективности и ¦ ¦ ¦ ¦
¦специфичности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Для оценки достижения стратегических целей ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦используются показатели конечных результатов, для ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки более 60% тактических задач используются ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели конечных результатов. Более 75% ¦ ¦ ¦ ¦
¦показателей отвечает требованиям объективности и ¦ ¦ ¦ ¦
¦специфичности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Для оценки достижения стратегических целей и ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦тактических задач используются показатели конечных¦ ¦ ¦ ¦
¦результатов. Более 90% показателей отвечает ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям объективности и специфичности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3. Финансовые параметры долгосрочной целевой программы ¦
+--------------------------------------------------T-------T-------T------+
¦3.1. Степень обоснованности объемов бюджетных ¦ 0,16 ¦ х ¦ ¦
¦расходов на мероприятия программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Подробная расшифровка не приведена либо заявленные¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦объемы бюджетных средств необоснованно высокие ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Приведена расшифровка расходов, которая составляет¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦более 30% мероприятий программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Приведена подробная расшифровка расходов, которая ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦составляет более 50% мероприятий программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Приведена подробная расшифровка расходов, которая ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦составляет более 70% мероприятий программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Приведена подробная расшифровка расходов, которая ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦составляет более 80% мероприятий программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Приведена подробная расшифровка расходов всех ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦мероприятий программы. Приведены расчеты и ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснования объемов необходимых бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦3.2. Степень охвата деятельности субъекта ¦ 0,02 ¦ х ¦ ¦
¦бюджетного планирования мероприятиями программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Программа составляет менее 30% бюджета субъекта ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦бюджетного планирования (без учета муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевых программ и межбюджетных трансфертов) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Программа составляет от 30% до 40% бюджета ¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦субъекта бюджетного планирования (без учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных целевых программ и межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансфертов) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Программа составляет от 40% до 50% бюджета ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦субъекта бюджетного планирования (без учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных целевых программ и межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансфертов) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Программа составляет от 50% до 60% бюджета ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦субъекта бюджетного планирования (без учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных целевых программ и межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансфертов) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Программа составляет от 60% до 80% бюджета ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦субъекта бюджетного планирования (без учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных целевых программ и межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансфертов) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Программа составляет более 80% бюджета субъекта ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦бюджетного планирования (без учета муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевых программ и межбюджетных трансфертов) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 4. Качество управления долгосрочной целевой программой ¦
+--------------------------------------------------T-------T-------T------+
¦4.1. Качество проработки раздела по схеме ¦ 0,015¦ х ¦ ¦
¦управления программой ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Схема управления представлена формально ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Схема управления описана, однако по большинству ¦ х ¦ 2,5 ¦ х ¦
¦направлений (тактических задач) ответственные не ¦ ¦ ¦ ¦
¦определены ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Схема управления детально проработана, назначены ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦подразделения, ответственные за достижение ¦ ¦ ¦ ¦
¦тактических задач и отдельных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦4.2. Качество ежегодно представляемой информации о¦ 0,06 ¦ х ¦ ¦
¦выполнении программы за истекший период ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Информация не соответствует установленным ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦требованиям и рекомендациям, и материал должен ¦ ¦ ¦ ¦
¦быть переработан ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Информация не содержит полного объема сведений, ¦ х ¦ 2,5 ¦ х ¦
¦что затрудняет объективную оценку хода выполнения ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Информация полностью соответствует установленным ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦требованиям и рекомендациям ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦4.3. Наличие анализа рисков и предложений по их ¦ 0,05 ¦ х ¦ ¦
¦минимизации в информации о выполнении программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Подробный анализ отсутствует ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Представлен анализ рисков ¦ х ¦ 2,5 ¦ х ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Представлен анализ рисков и предложений по их ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦минимизации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 5. Адекватность системы программных мероприятий ¦
+--------------------------------------------------T-------T-------T------+
¦5.1. Адекватность комплекса мероприятий программы ¦ 0,015¦ х ¦ ¦
¦для достижения ее целей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Комплекс мероприятий программы не обеспечивает ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦достижение поставленных целей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Комплекс мероприятий программы частично ¦ х ¦ 2,5 ¦ х ¦
¦обеспечивает достижение поставленных целей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствует как минимум одному из приведенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже критериев: ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) эффективности предложенных механизмов для ¦ ¦ ¦ ¦
¦решения проблем, на которые направлена программа; ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) увязки сроков реализации мероприятий и этапов ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Комплекс мероприятий программы полностью ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦обеспечивает достижение поставленных целей с точки¦ ¦ ¦ ¦
¦зрения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) эффективности предложенных механизмов для ¦ ¦ ¦ ¦
¦решения проблем, на которые направлена программа; ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) увязки сроков реализации мероприятий и этапов ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 6. Степень достижения показателей целей и задач долгосрочной целевой ¦
¦ программы и степень выполнения ее мероприятий ¦
+--------------------------------------------------T-------T-------T------+
¦6.1. Степень достижения индикаторов (показателей) ¦ 0,15 ¦ х ¦ ¦
¦целей (задач) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Плановое значение индикаторов целей выполнено ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦менее чем на 50%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень достижения индикаторов¦ ¦ ¦ ¦
¦целей ниже уровня финансирования, но не более чем ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 30% ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Плановое значение индикаторов целей выполнено на ¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦60%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень достижения индикаторов¦ ¦ ¦ ¦
¦целей ниже уровня финансирования, но не более чем ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 20%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обоснование причин отклонений фактических значений¦ ¦ ¦ ¦
¦индикаторов от плановых приведено частично или ¦ ¦ ¦ ¦
¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Плановое значение индикаторов целей выполнено на ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦70%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень достижения индикаторов¦ ¦ ¦ ¦
¦целей ниже уровня финансирования, но не более чем ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 10%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обоснование причин отклонений фактических значений¦ ¦ ¦ ¦
¦индикаторов от плановых приведено частично или ¦ ¦ ¦ ¦
¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Плановое значение индикаторов целей выполнено на ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦80%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень достижения индикаторов¦ ¦ ¦ ¦
¦целей ниже уровня финансирования, но не более чем ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 10%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обоснование причин отклонений фактических значений¦ ¦ ¦ ¦
¦индикаторов от плановых приведено частично ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Плановое значение индикаторов целей выполнено на ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦90%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень достижения индикаторов¦ ¦ ¦ ¦
¦целей ниже уровня финансирования, но не более чем ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 5%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приведено обоснование причин отклонений ¦ ¦ ¦ ¦
¦фактических значений индикаторов от плановых ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Плановое значение индикаторов целей выполнено ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦более чем на 95%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования степень достижения ¦ ¦ ¦ ¦
¦индикаторов целей пропорциональна уровню ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приведено обоснование причин отклонений ¦ ¦ ¦ ¦
¦фактических значений индикаторов от плановых ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦6.2. Степень выполнения программных мероприятий ¦ 0,04 ¦ х ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В отчетном году выполнено менее чем на 50% ¦ х ¦ 0 ¦ х ¦
¦мероприятий программы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень выполнения мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже уровня финансирования, но не более чем на 30%¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В отчетном году выполнено более 60% мероприятий ¦ х ¦ 1 ¦ х ¦
¦программы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень выполнения мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже уровня финансирования, но не более чем на 20%¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В отчетном году выполнено более 70% мероприятий ¦ х ¦ 2 ¦ х ¦
¦программы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень выполнения мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже уровня финансирования, но не более чем на 10%¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В отчетном году выполнено более 80% мероприятий ¦ х ¦ 3 ¦ х ¦
¦программы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень выполнения мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже уровня финансирования, но не более чем на 10%¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В отчетном году выполнено более 90% мероприятий ¦ х ¦ 4 ¦ х ¦
¦программы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования (при уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования 80%) степень выполнения мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже уровня финансирования, но не более чем на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦В отчетном году выполнено более 95% мероприятий ¦ х ¦ 5 ¦ х ¦
¦программы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае недофинансирования степень выполнения ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий пропорциональна уровню финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Оценка программы ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------------------------------------------+-------+-------+-------
Оценка программы = Оэ1.1 + Оэ2.1 + Оэ2.2 + Оэ2.3 + Оэ3.1 + Оэ4.1 +
+ Оэ4.2 + Оэ4.3 + Оэ5.1 + Оэ6.1 + Оэ6.2
Оэ = Вк х Ок, где:
--------------------------------
<1> Вк - показатель веса критерия.
<2> Ок - показатель оценки критерия.
<3> Оэ - показатель оценки эффективности долгосрочной целевой программы
текущего финансового года, определяемый субъектом бюджетного планирования.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
